目 录

第一部分 瓦房店市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 瓦房店市人民检察院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 瓦房店市人民检察院2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    瓦房店市人民检察院概况

一、主要职能

（一）依法对瓦房店市人民代表大会及其常委会和大连市人民检察院负责并报告工作,接受瓦房店市人民代表大会及其常务委员会的监督,服从中共瓦房店市委和上级人民检察院的领导。

（二）依法向瓦房店市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据上级精神，结合本市实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。

（六）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（七）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉。

（九）受理单位和个人的举报、控告、申诉、以及犯罪嫌疑人的自首。

（十）负责检察技术和物证检验、鉴定、审核工作。

（十一）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（十二）向瓦房店市人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

（十三）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（十四）办理上级检察机关和瓦房店市委、瓦房店市人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，瓦房店市人民检察院部门决算仅包括瓦房店市人民检察院本级决算。

第二部分    瓦房店市人民检察院2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

                                                                    公开01表

部门名称：瓦房店市人民检察院                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

2017年度收入决算表

                                                                                                                        公开02表

部门名称：瓦房店市人民检察院                                                                                                       单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3416.53	3416.53
204			公共安全支出	2446.93	2446.93
204	04		检察	2446.93	2446.93
204	04	01	行政运行	2009.29	2009.29
204	04	50	事业运行	6.3	6.3
204	04	99	其他检察支出	431.34	431.34
208			社会保障和就业支出	718.13	718.13
208	05		行政事业单位离退休	718.13	718.13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	291.6	291.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.98	354.98
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55
210			医疗卫生与计划生育支出	137.29	137.29
210	11		行政事业单位医疗	137.29	137.29
210	11	01	行政单位医疗	137.29	137.29
221			住房保障支出	114.18	114.18
221	02		住房改革支出	114.18	114.18
221	02	01	住房公积金	114.18	114.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

                                                                                                                        公开03表

部门名称：瓦房店市政协                                                                                                     单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3416.53	2985.19	431.34
204			公共安全支出	2446.93	2015.59	431.34
204	04		检察	2446.93	2015.59	431.34
204	04	01	行政运行	2009.29	2009.29
204	04	50	事业运行	6.3	6.3
204	04	99	其他检察支出	431.34	0	431.34
208			社会保障和就业支出	718.13	718.13
208	05		行政事业单位离退休	718.13	718.13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	291.6	291.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.98	354.98
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55
210			医疗卫生与计划生育支出	137.29	137.29
210	11		行政事业单位医疗	137.29	137.29
210	11	01	行政单位医疗	137.29	137.29
221			住房保障支出	114.18	114.18
221	02		住房改革支出	114.18	114.18
221	02	01	住房公积金	114.18	114.18

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                        公开04表

部门名称：瓦房店市人民检察院                                                                                                       单位：万元

收 入		支 出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3416.53	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	2446.92	2446.92
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	718.13	718.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	137.29	137.29
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	114.18	114.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	3416.53	本年支出合计	3416.53	3416.53
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	3416.53	总计	3416.53	3416.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                公开05表

部门名称：瓦房店市人民检察院                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                         公开06表

部门名称：瓦房店市人民检察院                                                                                                       单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,881.64	302	商品和服务支出	595.35	310	其他资本性支出
30101	基本工资	348.95	30201	办公费	64.45	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	415.56	30202	印刷费	3.07	31002	办公设备购置
30103	奖金	277.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	166.63	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.78	31006	大型修缮
30107	绩效工资	68.77	30206	电费	29.33	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.98	30207	邮电费	12.70	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	71.55	30208	取暖费	43.25	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	177.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	508.21	30211	差旅费	76.26	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	28.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	262.86	30213	维修(护)费	50.09	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.55	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.12	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	84.60	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	114.18	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	102.42	30228	工会经费	16.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.81	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	63.52	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.73
人员经费合计		2389.85	公用经费合计					595.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                     公开07表

部门名称：瓦房店市人民检察院                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                     公开08表

部门名称：瓦房店市人民检察院                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：瓦房店市人民检察院2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 瓦房店市人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、瓦房店市人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明

瓦房店市人民检察院2017年度收入总计?3416.53万元，比上年增加123.41万元，增长3.7%；支出总计3416.53万元，比上年增加123.41万元，增长3.7%。主要原因：基本支出增加270万元，增长9%。项目支出减少146万元，下降34%。

二、瓦房店市人民检察院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3416.53万元，其中：财政拨款3416.53万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、瓦房店市人民检察院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3416.53万元，其中：基本支出2985.19万元，占总支出87.3%；项目支出431.34万元，占总支出12.7%。

四、瓦房店市人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

瓦房店市人民检察院2017年度财政拨款收入决算3416.53万元，与2016年相比，增加123.41万元，增长3.7%；财政拨款支出决算3416.53万元，与2016年相比，增加123.41万元，增长3.7%。主要原因：工资福利支出增加415.1万元，增长28%，对个人和家庭的补助减少158万元，减少23%。

五、瓦房店市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瓦房店市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出3416.53万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.41万元，增长3.7%。主要原因：工资福利支出增加415.1万元，增长28%，对个人和家庭的补助减少158万元，减少23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

瓦房店市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出3416.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出2446.92万元，占71.62%；社会保障和就业支出718.13万元，占21.01%；医疗卫生与计划生育支出137.2万元，占4%；住房保障支出114.18万元，占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

瓦房店市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,553.20万元，支出决算为3416.53万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费均有所增长。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1581万元，支出决算为2009.2万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及公用经费增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为431.3万元，完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因：用于看守所信息化建设等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为392.3万元，支出决算为291.6万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因：退休工资剥离到社保。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为159.9万元，支出决算为354.9万元，完成年初预算的221%，决算数大于预算数的主要原因：补缴之前年度的养老保险。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96万元，支出决算114.18为万元，完成年初预算的118%。

六、瓦房店市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

瓦房店市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2985.19万元，包括人员经费2389.85万元，公用经费595.34万元。基本支出中：1、工资福利支出1881.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴。

2、商品和服务支出595.34万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、瓦房店市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

瓦房店市人民检察院2017年度 “三公”经费财政拨款支出预算105万元，支出决算为83.92万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算80%。其中：因公出国（境）支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待支出决算9.11万元，完成预算的91%；公务用车购置及运行费支出决算74.81万元，完成预算的79%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少，公务接待减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加19.97万元，增长31%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加20.49万元，增长32 %；公务接待费支出决算比上年减少0.52万元，下降5.7%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无此项支出。公务用车购置及运行维护费支出增长的主要原因是每台车车辆定额增长，总体经费增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，其中：因公出国（境）支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算74.81万元，占89%；公务接待费支出决算9.11万元，占11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出决算0万元，因公出国（境）团组0个，出国0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出74.81万元。其中：

公务用车购置支出决算0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出74.81万元，主要用于购汽油，过路费、车辆维修维护等。2017年，瓦房店市人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3、公务接待费支出决算9.11万元。其中：

国内公务接待支出9.11万（含外宾接待支出0万元）。主要用于：2017年度共接待来访团组50个，来宾900余人次（不包括陪同人员）。

八、关于瓦房店市人民检察院2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    瓦房店市人民检察院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

瓦房店市人民检察院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瓦房店市人民检察院2017年机关运行经费支出2009.2万元，比2016年减少102.09万元，下降5%，主要原因：办公经费减少及退休人员剥离到社保开支，退休费减少。

（二）政府采购支出情况

2017年瓦房店市人民检察院政府采购支出总额360.63万元，其中：政府采购货物支出266万元、政府采购工程支出94.63万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瓦房店市人民检察院共有车辆20辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车17辆；特种专业技术用车3辆；其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单位价值100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，瓦房店市人民检察院组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共开展绩效评价项目1个，涉及预算金额130.91万元。从评价情况看，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。